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关于濮阳市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告
发布时间：2012-05-18 来源：
作者：管理中心
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告濮阳市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)，请予审议，并请政协各位委员提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，面对复杂多变的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政工作深入贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，以持续开展“一创双优”活动为动力，紧紧围绕“二三五”赶超目标，抢抓中原经济区建设重大机遇，服务全局，有效作为，全年预算执行情况较好，促进了经济社会持续快速发展，进一步保障和改善了民生。
（一）全市预算执行情况
1．一般预算
●全市财政总收入735951万元，增长29.4%（预计数，下同）。
●全市地方一般预算收入完成390155万元，为预算的113.4%，增长29.3%。其中，税收收入完成314251万元，为预算的111.4%，增长29.4%。
●全市一般预算支出完成1115088万元，为调整预算的97%，增长23.8%。
2．政府性基金预算
●全市政府性基金预算收入完成256051万元，为预算的168.1%，增长96.7%。
●全市政府性基金预算支出完成239393万元，为调整预算的91.8%，增长77.9%。
（二）市级预算执行情况
1．一般预算
●市级一般预算收入年初预算为155400万元，实际完成169146万元，为预算的108.8%，增长22.1%。
●市级一般预算支出完成298659万元，为调整预算的95.1%，增长20.2%。市六届人大三次会议批准的2011年市级一般预算支出预算为199685万元，经市六届人大常委会第20次会议批准，使用超收收入安排教育、水利等事务支出9620万元，加上预算执行中使用政府债券安排支出13000万元、上级追加、结余结转资金和转移支付补助等安排支出，减去上解和补助支出，调整后市级一般预算支出预算为314159万元。
2．政府性基金预算
●市级政府性基金预算收入完成156952万元，为预算的135.1%，增长86.8%。
●市级政府性基金预算支出完成128854万元，为调整预算的81.5%，增长77.8%。
目前2011年财政收支数据尚在统计汇总中，预计全市将实现收支平衡，略有结余，准确的执行结果待决算汇编后再向市人大常委会报告。
（三）2011年预算执行的措施与成效
一年来，各级财政部门凝心聚力，攻坚克难，依法加强税收征管，规范非税收入征缴，全市财政总收入比上年增长29.4个百分点；在预算外资金纳入预算管理的情况下，税收收入占地方一般预算收入的比重仍然达到80.5%，为近五年来最高，财政收入质量明显提升。全市一般预算支出比上年增加21亿元，全市财政用于教育、医疗卫生、社会保障与就业、住房保障、文化方面的支出合计582578万元，增长22.7%；再加上农林水事务、交通运输和节能环保等支出，与人民群众日常生活密切相关的支出合计793936万元，增长26.6%，占一般预算支出总额的71.2%，比上年提高1.6个百分点，支出结构进一步优化, 促进了经济社会协调发展。同时，加强政策研究，积极沟通对接，超额完成了争取上级资金增长10%的目标。
在确保财政收支又好又快增长的基础上，超前谋划，统筹运作，加大改革创新力度，努力发挥财政资金和财政体制的引导带动作用，进一步推进科学发展、民生改善和发展方式转变，预算执行取得实效。
1．进一步推进科学发展
把做大、做优、做实经济财政“蛋糕”放在财政工作的突出位置，围绕新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化“三化”协调科学发展之路，强化财政政策支撑和资金保障。
●支持经济发展。优化整合财政资源，发挥财政政策导向作用，努力促进经济发展上规模上水平。安排工业发展专项资金2000万元，引导县（区）和企业加快工业经济发展；拨付招商引资等奖励资金3000万元，支持环渤海招商、央企对接等招商和经贸活动的开展，激励各级各部门加快发展；拨付资金1.5亿元，支持工业大道绿化、S101市城区段公路、天能循环经济产业园等重点项目和产业集聚区基础设施建设；建立中小企业项目库，申请企业扶持资金2827万元，促进产业规模持续快速增长；拨付资金4.6亿元，支持市经济技术开发公司、市建设投资公司和市水利建设投资公司增强投融资能力，为城市建设和高新技术企业、创新型企业提供融资服务；支持推动银企合作和市商业银行、市农信社健康发展，努力优化金融环境；拨付小额担保贷款贴息资金9175万元，支持金融机构发放小额担保贷款10亿元；取消31项涉企行政事业性收费，减轻企业和社会负担。
●支持“三农”发展。兑现八项惠农补贴5.6亿元，比上年增加7039万元；拨付资金5.9亿元，支持年初应急抗旱、农田水利建设和9.7万亩中低产田改造，产粮大县由4个增加到5个，获得上级奖励资金7278万元，粮食综合生产能力进一步提高；拨付资金4842万元，支持特色优势农业发展和农业产业化经营；拨付资金6062万元，支持新农村基础设施建设和村容村貌整治；拨付资金3.2亿元，支持新改建农村公路130公里、解决30万农村居民的饮水安全问题、实施金堤河二期综合治理和农村环境连片综合整治工程、新增沼气用户6000户、农村改厕1.4万户，农村生产生活条件进一步改善；拨付资金9684万元，支持整村推进、以工代赈等农村扶贫项目开展；拨付财政奖补资金6316万元，支持实施1793个村级公益事业一事一议项目；全市农村引黄农业生产用水水费全部免除。
●支持城镇建设。将市场运作与财政投入相结合，支持加快构建现代城镇体系。预算安排和预拨资金10亿元，财政直接融资8000万元，较好地保障了濮阳新区、中心城市综合提升、文明城市及卫生城市创建、引黄调蓄水库等重点项目建设资金需求；全市住房保障支出2.3亿元，支持廉租房、公共租赁住房建设和棚户区、农村危房改造，发放廉租房租赁补贴，改善了低收入家庭住房条件；拨付资金6580万元，支持污水管网处理及垃圾处理设施建设，提升环境保护水平；拨付资金1.3亿元，支持林业生态市、新农村示范村绿化等造林绿化工作。
2．进一步推进民生改善
把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，足额落实省市十项民生工程配套资金，不断提高人民生活水平和质量。
●加大社会保障和就业投入。全市社会保障与就业支出完成171029万元，增长19.2%。企业退休人员基本养老金月人均提高189元；新型农村养老保险试点县达到4个，参保群众159万人；城镇居民养老保险参保群众3.6万人；城乡低保人均月补助水平分别提高15元和12元；农村五保集中和分散供养年补助标准分别提高240元和120元；2万余名农村劳动力参加“阳光工程”“雨露计划”培训；城镇新增就业9.5万人；孤儿的分散和集中养育补助标准分别达到每人每月不低于600元和1000元；2.9万名优抚对象抚恤和生活补助标准进一步提高；862名国有企业老工伤人员全部纳入工伤保险统筹管理；向7388人发放农村计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金622万元；足额兑付石油价格改革补贴9291万元；市城区全面免除基本殡葬服务费。
●支持教育事业发展。全市教育支出完成256343万元，增长21.2%。对57万名农村中小学生免除学杂费和教科书费；对20万余人次城市中小学生免除学杂费；对6万余人次农村家庭经济困难寄宿生补助生活费；小学、初中的生均公用经费标准分别提高到530元和730元；支持1149名高校毕业生到农村义务教育教师特设岗位任教；中小学校舍安全工程竣工面积66.8万平方米；对4119人次中职学校家庭经济困难学生、涉农专业学生免收学费；落实高校奖学金、助学金和高中、中职助学金政策，资助家庭经济困难学生5.4万人次。
●支持医疗卫生事业发展。全市医疗卫生支出完成119055万元，增长27.7%。新农合参合率达到98.96%，城镇居民医疗保险参保率达到97%，财政补助标准提高到年人均不低于200元，最高支付限额和报销比例进一步提高；城镇职工基本医疗保险最高支付限额达到40万元，为全省最高标准；基本公共卫生服务财政补助标准提高到人均25元，基本药物制度全面实施；清理化解基层医疗卫生机构债务和加强乡村医生队伍建设工作正式启动；向全市符合条件的婚检对象提供免费婚检；拨付资金7899万元，支持市中医院、市精神卫生中心病房楼建设和市眼科医院迁建。
●促进文化体育事业发展。全市文化体育与传媒支出完成13200万元，增长27.9%。支持实施文化惠民工程，推进博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆和乡镇文化站免费开放；免费为农民送演出469场、放电影2.8万余场，支持建设1563个农家书屋；拨付资金4418万元，支持市体育馆建设，公共文体服务体系进一步健全。
●加大公共安全投入。全市公共安全支出完成64311万元，增长12.4%。实施政法经费保障机制，缓解基层政法机关办案和装备经费不足；落实征兵经费、退役安置补助等政策，支持做好征兵工作；支持法律援助、监狱体制改革等工作顺利实施；支持食品安全监管，提升基层监管部门食品检验检测能力。
3．进一步推进发展方式转变
解放思想，创新观念，以理财方式转变服务发展方式转变，确保公共财政最大限度为民惠民。
●理财方式进一步转变。服务大局理念进一步强化，工作中坚持主动谋划、主动献策、主动买单，重大支出确保早筹资、早安排、早实施、早见效；改革创新理念进一步强化，出台了《关于完善市城区财政体制的通知》，加快建立有利于科学发展的财政体制，进一步推进经济结构调整和发展方式转变；集中财力办大事理念进一步强化，加强财政资金的统筹运作，重点项目建设、招商引资、十项民生工程等重大支出得到切实保障。
●财政改革进一步推进。将预算外资金纳入预算管理；国库集中收付、公务卡改革实施范围进一步扩大；财政资金专户清理整顿工作全面开展，撤并专户104个；全面启动财政惠民补贴资金“一卡通”工程；进一步完善非税收入征管系统，推广财政票据电子化改革。
●财政监督进一步强化。2011年，市财政集中支付共核准拒付款项145笔，金额3500万元，发送异议告知书20份，金额150万元；全市政府采购规模实现9.5亿元，增长18%，节约资金率12%；针对城市建设迅速推进的新形势，全力做好财政投资评审工作，全市完成送审投资44.7亿元，审减6.4亿元，审减率14.4%；开展财政专项资金、县乡财政管理基础工作、会计信息质量和《会计法》执行情况等检查；继续深入开展小金库专项治理、工程建设领域物资采购和资金管理专项治理；配合开展党政机关公务用车问题专项治理；组织开展税收大检查，全市共查补入库税款9750万元，提高了纳税遵从度，规范了税收秩序，堵塞了征管漏洞，为市场主体营造了公平公正的竞争环境；加强乡镇财政资金监管，开展农村财会人员和村支部书记财政财务知识培训，促进惠民政策落实。
2011年工作成绩的取得，是市委正确领导的结果，市人大、市政协监督和支持的结果，各级各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些突出问题，主要是财政收入增速的持续保持难度较大，对民生和基层政权运转的保障能力还需进一步增强，财政预算编制的改革力度还需加大，以理财方式转变服务发展方式转变的作用有待进一步发挥等。这些都需要在2012年工作中采取有效措施加以解决。
二、2012年财政预算（草案）
（一）当前经济财政形势
2012年经济发展形势仍然极其复杂，经济运行中的不确定性、不稳定性明显上升，下行风险明显加大。《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》全面实施，为我市加快发展、跨越发展提供诸多机遇，但也面临不少困难与挑战。财政收支矛盾依然比较突出。
●收入方面：资源税从价计征，经济的增长为财政增收奠定了基础，但经济增速存在放缓压力，企业利润增幅趋于走低等，加上加大结构性减税力度，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾，延长实施并扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围，提高增值税和营业税起征点，都将减少收入，财政收入增幅具有较大不确定性。
●支出方面：围绕2012年实现国家财政性教育经费占GDP4%的目标继续增加财政教育投入，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保障制度基本实现全覆盖，提高企业退休人员基本养老金水平和新型农村合作医疗财政补助标准，加大保障性安居工程投入力度，提高津贴补贴标准和住房公积金缴存比例以及落实事业单位绩效工资改革政策等需要财政资金支持。2009年政府债券到期，需归还本金。同时，增加政府投资规模，保障和改善民生，落实促进经济发展和产业结构调整的地方配套都需要财政加大投入力度，财政支出基数大、刚性强，压力大。
（二）财政预算编制和财政工作总体要求
●根据市委决策部署，结合当前经济财政形势，2012年财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“二三五”赶超目标，以持续开展“一创双优”活动为动力，抢抓中原经济区建设重大机遇，充分发挥财政职能作用，支持经济社会平稳较快发展；认真落实结构性减税政策，推动国民收入分配格局调整；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保、文化以及困难区域的支持力度，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化精细化管理，加大财政支出预算改革力度，提高财政资金使用效益。
（三）全市收入计划
●一般预算收入。根据市委经济工作会议确定的2012年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2012年全市财政总收入和地方一般预算收入均按增长15%安排，高于全市生产总值和全省地方一般预算收入增长目标。
●政府性基金预算。全市政府性基金预算收入结合实际安排。
●上述目标是指导性计划，各县（区）应根据当地实际，妥善安排本级收入预算，报同级人代会批准后，汇总形成全市预算。
（四）市级一般预算收入安排情况
1．一般预算收入
2012年市级一般预算收入安排209130万元，增长23.6%（剔除资源税改革等因素，可比口径增长15%）。其中，税收收入安排178220万元，非税收入安排30910万元。
2．一般预算支出
按现行财政体制算账，2012年市级可安排的支出为261394万元，全部安排支出。
重点和法定支出分科目安排情况如下：
●教育支出68638万元，增长18.1%。
●农林水事务支出11988万元，增长18.4%。
●科技支出4842万元，增长18.2%。
●医疗卫生支出18615万元，增长15.1%。
●社会保障和就业支出23022万元，增长13.1%。
●总预备费8000万元，按《预算法》规定比例安排。
市级财政经常性收入增长15.9%，教育、科技、农林水事务等法定支出增幅均高于财政经常性收入增幅。
（五）市级基金预算安排情况
2012年市级基金预算收入安排120700万元，主要收入项目是国有土地使用权出让金、地方教育附加等。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，全部安排支出。
三、2012年财政工作重点
2012年财政工作将围绕“稳中求进”，着力支持扩需求、增优势、解瓶颈、惠民生、保态势。重点抓好以下几个方面工作：
（一）进一步促进经济社会平稳较快发展
●支持全方位对外开放。支持办好重大综合性招商活动，落实奖励政策，大力承接产业转移。
●支持加快推进新型城镇化。引导创新投融资模式，构建现代城镇体系。加大对产业集聚区和新型农村社区土地综合整治和基础设施建设的支持力度。
●支持加快推进新型工业化。强化财政资金引导作用，支持加快产业产品结构调整。支持传统优势产业做大做强，扶持重点产业，完善产业链条。支持提高科技创新能力，激励企业加大研发投入。继续对产业集聚区实行财政激励政策。
●支持加快推进新型农业现代化。支持现代化高标准粮田建设和农业产业集群培育。实施耕地保护奖励，落实产粮大县奖励政策，努力提高产粮大县财政保障能力。落实加大水利投入政策，推进农田水利建设，支持中小河流治理。支持建立健全新型农业社会化服务体系，增强农业公共服务能力。建立财政支持农业保险新机制。
●支持破解要素约束。支持扩大直接融资，积极争取上级基建投资和地方政府债券发行额度，加快地方金融机构培育，鼓励金融机构增加贷款投放。创新投融资体制机制，提高信用级别，增强融资能力。支持破解用地瓶颈，满足新型城镇化和产业集聚区建设用地需求。支持实施全民技能振兴工程、职业教育攻坚计划等，促进人力资源开发。
●支持中小企业加快发展。落实小型微利企业所得税、农村金融机构营业税、提高增值税和营业税起征点等优惠政策。免收小型微型企业部分行政事业性收费。
●支持推进节能减排和生态建设。支持淘汰落后产能、节能技术改造、重点节能工程建设和实施节能产品惠民工程。落实节能减排的政府采购政策，加大绿色采购力度。支持城乡环境综合整治和林业生态市建设。
（二）进一步保障和改善民生
●支持教育优先发展。实现省定我市的财政教育支出占公共财政支出比例的目标。支持发展学前教育，巩固完善农村义务教育保障机制，实施农村义务教育教师特设岗位计划、中小学教师培训计划、农村义务教育薄弱学校改造计划和学生营养改善计划，支持进城务工人员随迁子女接受义务教育。落实家庭经济困难学生国家资助政策。落实中长期人才发展规划纲要，支持人才队伍建设。
●支持提高医疗卫生保障水平。支持深化医药卫生体制改革。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准提高到240元。推进基层医疗卫生机构综合改革，加强基层医疗卫生人才培养。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，支持实施基本公共卫生服务项目和重大传染病防治。支持城乡医疗救助，对贫困人口给予医疗补助。
●加强社会保障和就业工作。实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖。继续提高企业退休人员基本养老金水平。城乡居民最低生活保障月人均补助标准分别增加20元和15元。农村五保集中供养和分散供养标准分别提高到2500元和1500元。适时调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。对社会养老机构给予建设补贴和运营补贴，培育扶持其发展。进一步完善孤儿、残疾人、流浪乞讨人员社会救助体系，提高孤儿分散和集中养育补助标准。完善失业保险制度。规范完善职业培训、公共就业服务、公益性岗位、社会保险补助等政策措施，增加小额担保贷款财政贴息，做好高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体就业工作。落实农村计划生育家庭奖励扶助等利益导向政策。
●支持落实强农惠农富农政策。完善良种补贴、农资综合补贴和粮食直补政策，增加农机购置补贴规模，落实林业补贴政策，支持农民就近就地就业培训和综合扶贫工作，多渠道增加农民收入。加大村级公益事业建设一事一议财政奖补工作力度。增强村级组织运转经费保障能力。支持农村安全饮水、沼气、公路的建设和养护等社会事业发展。
●支持推进保障性安居工程建设。加大公共财政投入力度，创新财政支持方式，落实减免税费等优惠政策，多渠道筹措建设资金，支持公共租赁住房、廉租房建设和农村危房改造。
●支持扩大基本公共文化服务。支持加快文化体制机制改革创新和文化产业发展。推动构建覆盖城乡的公共文化服务体系。继续支持实施文化信息资源共享、农家书屋等重点文化惠民工程。保障博物馆、图书馆等公益性文化设施免费开放。
●支持加强和创新社会管理。稳步提高基层政法经费补助水平。支持做好社会管理工作。支持做好社会信用体系、安全濮阳、平安濮阳、食品安全监管等工作。
●支持实施民生工程。做好资金筹措工作，加强对资金使用的跟踪问效，确保民生工程顺利实施。
（三）进一步加强财政科学化精细化管理
●深化预算管理制度改革。完善预算编制制度，建立健全项目库，将项目资金细化到具体项目，提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。更新理念，创新模式，统筹整合财政各类专项资金，在保运转、保民生、保稳定、保重点的基础上，集中财力办大事，全力支持经济建设和社会事业发展。健全预算支出执行管理制度，加强预算绩效管理，提高预算支出执行的安全性、及时性、均衡性和有效性。进一步深化部门预算、国库集中收付、政府采购、投资评审等预算管理制度改革。
●强化管理基础工作和基层财政建设。加强部门基础信息数据库建设和项目库建设。加强基层财政建设，确保各项惠民政策落到实处。加强财政应用系统平台建设，完善财政惠民补贴资金管理系统，提高财政管理信息化建设水平。
●严格财政监督。加强对财政民生支出资金、转移支付资金、中原经济区建设专项资金和政府投资项目资金的监督检查，提高财政资金使用绩效，确保财政政策有效落实。加强对预算单位财务管理的指导和监管，将预算安排与资金使用效益和效率充分挂钩。加强对企业、行政事业单位等贯彻执行《会计法》情况的监督检查。推行财政监督信息披露和公告制度。
●狠抓增收节支。依法加强收入征管，确保应收尽收。大力压缩一般性支出，继续控制公务购车用车、公务接待费用、因公出国（境）经费等支出。健全行政事业单位国有资产管理制度，完善资产管理信息化系统，加强资产处置工作。严格控制党政机关信息化建设项目，促进信息资源整合。推动机关节能减排，建设节约型机关。强化公务支出管理，继续深化公务卡改革。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，规范经费支出行为。
各位代表，2012年的财政工作任务艰巨，责任重大。加快建设富裕和谐美丽新濮阳的历史新使命，为财政事业跨越发展提供了更加广阔的空间和舞台。各级财政部门将深入贯彻落实科学发展观，自觉接受市人大及其常委会和市政协的监督，认真听取人大代表、政协委员的意见和建议，紧盯目标不动摇、脚踏实地不松劲、团结奋进不懈怠，确保圆满完成财政各项工作任务，努力在新的一年里作出新贡献、创造新业绩！
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