主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
      我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2011年本级财政决算和2012年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。
      一、开发区2011年本级财政决算总体情况
      2011年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，以“一创双优”活动为动力，坚持“工业强区”不动摇，坚持中心城市提升不动摇，推动“三化”统筹协调发展，加压奋进，扎实苦干，经济社会又好又快发展，财政决算情况较好。
      全区一般预算收入完成43526万元，为预算的129%，增长49.4%，其中：税收收入完成39224万元，占一般预算收入的比重为90.1%。财政收入增幅及税收比重均居全市第一位。
      全区财政总收入75824万元，其中：地方财政收入43543万元，上级补助收入30196万元，债券转贷收入1000万元，上年结余1085万元；全区财政总支出74329万元，其中：地方财政支出65776万元，上解支出8553万元。收支相抵，当年结余1495万元。
      濮阳市六届人大常委会第13次会议批准的2011年开发区本级一般预算收入预算为31218万元，实际完成39756万元，加上税收返还补助1058万元，市以上转移支付及结算补助19381万元，上年结余1085万元；基金预算收入完成17万元，基金预算补助9024万元。区本级财政总收入70321万元。
      濮阳市六届人大常委会第13次会议批准的2011年开发区本级一般预算支出预算为29222万元，调整支出预算为52727万元，实际完成51232万元，上解支出8553万元；基金预算支出完成9041万元；区本级财政总支出为68826万元。收支相抵，当年结余1495万元。
      （一）2011年开发区本级财政收入决算情况
      区本级一般预算收入完成39756万元，为预算的127.3%，增长49.7%。
      区本级收入分项完成情况：税收收入完成35424万元，为预算的118.3%，增长43.1%。其中：增值税完成4694万元，为预算的99.7%，增长3.8%；营业税完成12425万元，为预算的126%，增长54.3%；企业所得税完成4684万元，为预算的155%，增长82.8%；其他各税种完成13621万元，为预算的114.5%，增长41.2%。税收收入占一般预算收入的比重为90%。
      （二）2011年开发区本级财政支出决算情况
      区本级一般预算支出完成51232万元，为调整预算的97%，增长41.8%。
      1、法定支出得到较好保障
      2011年开发区财政经常性收入增长22.3%，教育、科技、农业支出增幅均高于财政经常性收入增长，法定支出保障较好。
      教育支出14630万元，为调整预算的100%，增长30%。在保证全区教职工工资、公用经费和绩效工资正常增长的前提下，落实资金3701.4万元，用于农村校舍安全工程建设，改善了我区农村中小学办学条件；落实资金1145.5万元，确保农村义务教育生均公用经费达到省定标准。
      科技支出1175万元，为调整预算的100%，增长23.7%。支持重点企业高科技研发成果转化和提升，推动惠成化工、颖泰化工、泓天威药业、贝英数控、迈奇科技等企业早日上市。
      农业支出3902万元，为调整预算的100%，增长22.6%。全年新建源龙乡花卉等设施农业示范园区5个，新建蔬菜温室大棚1750座，新建规模养殖场6个；完成北豆村等5个村的农村饮水安全工程，解决了5400名农村居民、1000名农村师生的安全饮水问题。
      2、发挥财政职能，支持经济持续较快发展
      利用财政基本建设资金和国家开发银行贷款，完成了化工一路、化工二路、化昌路、化丰路、高新路等区内道路12.5公里的建设和配套工程。筹措资金5500万元，全面推进中心城市综合提升、农村环境综合整治和农村公路综合提升，发展环境不断优化，城市规范化、网格化、精细化管理进一步加强。
      开发区始终把招商引资作为经济发展的重要举措，安排招商引资资金300万元，实行重点突破。连续安排驻杭州招商、环渤海招商等大型经贸活动，积极承接产业转移。投资50亿元的亿丰时代广场等31个项目顺利签约,签约金额共计108亿元;投资76亿元的建业村庄整合项目顺利奠基，颖泰化工三期、恒信橡塑、娄店城中村改造等27个项目开工建设，有力地拉动开发区经济增长。
      争取上级资金507万元，其中：特色产业中小企业发展资金340万元；外贸出口基地服务平台、外贸区域协调发展和中小企业国际市场开拓等资金167万元，有力支持了华龙香料、惠成化工、双发实业等重点企业产品研发、国际国内市场开拓。
      筹措资金315万元，支持环境保护和生态建设。全面建成环境自动监控系统，加强水环境监测、农村生活垃圾收集处理，认真落实了退耕还林政策，有效保护了开发区生态环境安全。
      3、保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定
      筹措资金3726万元，支持就业和社会保障。发放就业资金389万元，扶持公益性岗位2526人；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金1466万元，保障了全区4286名城市低保对象、7543名农村低保对象、791名五保对象和271名孤儿的基本生活；发放各项优抚资金472万元，使全区1191名优抚对象享受到应得的待遇。
      筹措资金4146万元，专项用于医疗卫生工作。拨付资金2916万元用于新农合补助，补助标准从150元提高到200元，参合农民达到14.58万人，参合率96%，大病住院报销封顶线从6万元提高到10万元。
      筹措资金105万元，支持文化事业发展。建成农家书屋117个，农村公益性电影放映达1728场。
      4、落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展
      加大惠农补贴力度。兑现粮食直补和农资综合直补资金1949万元；兑现小麦、玉米良种补贴396万元；兑现家电下乡、汽车摩托车下乡补贴1633万元；兑现农机具购置补贴10万元。
      落实“一事一议”财政奖补资金407万元，主要用于农村道路修建、饮水安全、村容村貌整治等，惠及87个行政村，94016人。
      5、加强财政监督管理，促进财政效能提高
      建立财政监督长效机制，促进财政监督与财政管理有机融合。预算管理进一步加强。全面实行部门预算，细化项目支出,提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金审核监管，确保资金效用。
      整体上看，2011年开发区决算情况较好。但是，依然面临着许多困难：骨干企业偏少，税收基础不强，刚性支出加大，收支矛盾日益突出，部门预算细化不够，项目支出有待加强，各项财政改革措施有待进一步深化。
     

      二、开发区2012年1-6月份本级财政预算执行情况
      元至六月份，全区一般预算收入完成28050万元，为预算的56%，增长9.8%，税收比重为92.5%。一般预算支出完成18967万元,为预算的37%，增长2%。
      濮阳市六届人大常委会第24次会议批准的2012年开发区本级一般预算收入预算为46096万元，一般预算支出预算为42048万元。元至六月份，本级财政一般预算收入完成25625万元，为预算的56%，同比增长7%；一般预算支出完成17242万元，为预算的36%，同比增长2%。法定支出得到较好保障。区本级主要支出分项完成情况：
      教育支出4741万元，为预算的45%；
      科技支出532万元，为预算的44.3%；
      农业支出705万元，为预算的62%；
      社会保障和就业支出2026万元，为预算的58%；
      医疗卫生支出1350万元，为预算的71.2%。
      上半年，紧紧围绕经济工作目标,我们重点做了以下工作:
      (一)始终把组织收入作为财政工作的第一要务。财税部门加强协作，拓宽工作思路，创新工作措施，强化目标管理，确保应收尽收。通过完善区乡财政体制，建立信息互通平台，充分发挥基层协护税作用，确保各项税收及时入库。
     （二）始终把支持招商引资和项目建设放在突出位置。紧紧围绕产业集聚区建设，在加强“珠三角”、“长三角”、“环渤海”招商活动同时，突出浙商、闽商的洽谈合作，积极承接产业转移。
     （三）始终把保障和改善民生作为财政支出的重点。安排教育专项资金1625万元，用于标准化学校建设；安排农业资金705万元，补助新建设施农业项目7个，新增设施农业3614亩，新习乡的“猪-沼-菜”，王助镇的“牛-沼-果”生态示范基地基本完工。安排专项资金1391万元，用于保障793名五保供养对象和12236名城乡低保对象的基本生活；安排专项资金271万元，提高了783名优抚对象的生活水平；落实资金1729万元，保证全区60岁以上23123人享受城乡居民养老保险金。
     （四）加大基本建设支出，服务重点项目建设。投资150万元，高标准完成了产业集聚区规划展厅建设；投资4300万元，新建扩建4条道路，多条道路得到综合提升；积极协调银企对接，帮助重点企业贷款2.5亿元，申报中小企业发展专项资金1100万元。
      (五)加大公共安全支出，为经济建设提供有力保障。安排专项资金用于检察室和综合审判庭建设，配备消防器材，提高消防战斗能力，加强派出所建设，提高治安执勤保障能力，实现全区监控设施全覆盖，扩大了平安建设成果。
      (六)加大财政监管力度，提高资金效益。对区内13家行政事业单位开展了会计信息质量专项检查；对52个政府采购项目严格按规定程序办理；对36个基建项目进行财政投资专项评审。

      三、坚定信心、克服困难，努力完成2012年收支预算
      今年下半年，我们将以持续开展“一创双优”为动力，克难攻坚，加速发展、赶超发展，按照市六届人大常委会第24次会议关于开发区财政预算的决议,力争超额完成全年预算收支任务。
     （一）坚持不懈地抓好收入征管。加快产业集聚区基础设施和重点项目建设，推进城中村改造和新型农村社区建设，培育新的经济增长点。加强税收征管，防止跑冒滴漏，做到应收尽收。
     （二）坚持不懈地抓好支出管理，确保重点支出，促进经济社会健康持续发展。狠抓招商引资，年内力争有一家央企或一家500强落户开发区；加快项目建设进度，确保完成年度投资目标；推进中心城市综合提升，提高城市管理水平，城市管理工作向精细化、规范化、常态化延伸；推进设施农业建设，把蔬菜、花卉、林果、观光农业做大做强做精，做成全市的“菜篮子”、“果盘子”、“后花园”。
      主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2012年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，持续开展“一创双优”教育活动，严格执行《预算法》、《监督法》和《河南省预算监督条例》，自觉接受社会各界的监督；增收节支，提振信心，确保2012年各项任务的圆满完成。
      谢谢大家！