各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告濮阳市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请政协各位委员提出意见。
　　一、2012年财政预算执行情况
　　2012年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督、支持下，财政部门深入贯彻落实科学发展观，抢抓中原经济区建设重大战略机遇，以持续开展“一创双优”活动为动力，解放思想，凝心聚力，攻坚克难，有效作为，全年预算执行情况较好，财政收支规模大幅增加，圆满完成了市六届人大五次会议确定的目标任务，成功实现了“二三五”第一步赶超目标。
　　（一）全市预算执行情况
　　1．财政预算
　　●全市财政总收入完成848464万元，较上年增加112513万元，增长15.3%。全市公共财政预算收入完成480946万元，为预算的102.6%，较上年增加90791万元，增长23.3%，增幅位居全省第7位。其中，税收收入完成393900万元，为预算的99%，增长25.3%，税收比重达到81.9%，位居全省第1位。
　　●全市公共财政预算支出预算为869370万元，执行中，加上上级补助、动用上年结余结转、调入资金等多种因素，调整后公共财政预算支出预算为1493685万元，完成1491048万元，为调整预算的99.8%，较上年增加306535万元，增长25.9%。
　　2．政府性基金预算
　　●全市政府性基金预算收入完成305776万元，为预算的171.8%，增长19.4%。
　　●全市政府性基金预算支出完成356600万元，为调整预算的95%，增长26.3%。
　　（二）市级预算执行情况
　　1．公共财政预算
　　●市级公共财政预算收入完成209235万元，为预算的100.1%，较上年增加40088万元，增长23.7%。
　　●市级公共财政预算支出预算为261394万元，执行中，加上上级追加、动用上年结余结转和转移支付补助等多种因素，调整后市级公共财政预算支出预算为404262万元，完成403827万元，为调整预算的99.9%，较上年增加75954万元，增长23.2%。
　　2．政府性基金预算
　　●市级政府性基金预算收入完成182219万元，为预算的151%，增长16.1%。
　　●市级政府性基金预算支出完成173274万元，为调整预算的93%，增长18.2%。
　　预计全市财政可实现收支平衡，目前正在汇编收支决算，待省与市县结算后，再向市人大常委会报告决算情况。
　　（三）2012年财政主要工作
　　1．财政收支规模跃上新台阶。强化收入征管，优化支出结构，促进收支增长与经济发展同步，财政实力进一步增强。加强经济形势分析，深挖收入潜力；加强组织协调，及时掌握收入动态和税源变化趋势；加强政策研究，积极沟通对接，争取上级资金（不含转移支付）38亿元，增长25.4%。扩大支出规模，严格控制一般性支出，统筹整合各类资金，集中财力办大事、促和谐、助发展，法定及重点支出得到有效保障。
　　2．服务经济发展实现新突破。充分发挥财政职能，对于促投资、扩需求、创优势、破瓶颈起到重要作用。
　　●扩大融资规模。破除量钱办事、惜贷忌债的旧观念，树立市场运作、资本经营的新理念。财政贴息7475万元，支持发放小额担保贷款7.9亿元。灵活运用融资+BT等模式，以事找钱，支持市经开公司、建投、水投等投融资平台建设，与百瑞信托、中建七局、国开行、浦发行等机构开展深度合作，促成市政府与百瑞信托签署100亿元战略合作框架协议，全市融资到账25亿元。
　　●支持招商引资。筹措资金1275万元，做好重大项目谋划包装，支持相关部门、知名企业参加中博会，长三角、珠三角招商，河南省第七届投资洽谈会等活动，支持以濮阳龙文化活动为平台的招商引资、经贸合作。
　　●支持企业发展。筹措资金1亿元，配合有关部门为企业做好项目选择、申报，促进企业自主创新和结构调整，加快企业发展。筹措资金7250万元，支持做好国有企业的改革改制工作。筹措资金950万元，支持农村金融机构和政策性担保公司发展。做好外商投资企业年检工作。对小型微利企业减半征收企业所得税、免征借款合同印花税、免收部分行政事业性收费，企业税费负担切实减轻。
　　●支持重点项目建设。筹措资金9.2亿元，支持濮阳新区、城市综合提升及引黄灌溉调蓄水库等重点项目顺利实施。筹措资金2638万元，支持产业集聚区投融资平台建设。筹措资金6763万元，支持天能集团循环经济产业园等重大项目落地。制定出台《财政经济建设专项资金项目库管理暂行办法》，进一步规范项目的收集、入库和申报。
　　3．保障改善民生取得新成效。支持构建改善民生长效机制，不断提高人民生活水平和质量。全市民生支出完成123.5亿元，占支出总量的82.8%，增长30%，高于全省平均增幅11.8个百分点。
　　●加大社会保障和就业投入。全市社会保障和就业支出完成20.9亿元，增长12%。筹措资金2.8亿元，21万名城乡低保对象和2万名五保供养对象的基本生活得到有效保障。筹措资金1.1亿元，支持新增城镇就业9.7万人，失业人员再就业3.3万人。筹措资金2.6亿元，支持实现全市城乡居民养老保险全覆盖。筹措资金868万元，为8567名农村计划生育扶助对象兑现奖励政策。
　　●加大“三农”投入。全市农林水事务支出完成22.6亿元，增长54.7%。筹措资金5.5亿元，农作物良种补贴、粮食直补和综合直补、农机具购置补贴等惠农政策不折不扣落实。完成农开项目投资1.5亿元，支持改造中低产田5万亩，建设高标准农田4万亩，产业化经营项目10个。筹措资金1.2亿元，通过构建投融资平台等多种方式，支持新型农村社区建设。筹措资金9912万元，支持贫困村整村推进、产业化扶贫贷款贴息和科技扶贫等项目实施。筹措资金5000万元，支持濮范台扶贫开发综合试验区的农业产业化项目建设和滩区、贫困户搬迁。筹措资金2.1亿元，支持解决70万人安全饮水问题。筹措资金2.4亿元，支持农田水利基础设施建设。筹措资金1.8亿元，支持新建改建农村道路458.3公里。筹措资金1.3亿元，实施“一事一议”财政奖补项目1925个。筹措资金5553万元，支持林业生态市建设。筹措资金1000万元，对高标准设施农业园和规范化养殖场进行奖补。筹措保费补贴 3123万元，支持种植业和养殖业参加政策性农业保险。清理化解乡村垫交税费等公益性债务。
　　●加大教育事业投入。全市教育支出完成35.5亿元，增长24.5%。筹措资金4亿元，全面落实城乡义务教育经费保障机制。筹措资金3.9亿元，支持实施校安工程项目136个。筹措资金9575万元，继续支持农村义务教育薄弱学校改造。筹措资金4413万元，支持推进学前教育行动计划。筹措资金4390万元，支持农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、中等职业教育学校学生资助和学费减免。筹措资金2005万元，为1.3万名普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金。筹措资金2920万元，支持基础教育和高职教育发展。
　　●加大医疗卫生投入。全市医疗卫生支出完成14.8亿元，增长14.3%。筹措资金9亿元，城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准均由200元提高到240元，参保率、参合率分别达到97%、99.6%。筹措资金2953万元，支持做好城乡医疗救助工作。筹措资金1.5亿元，支持基层医疗卫生机构综合改革、人才培养和县级公立医院改革。
　　●加大住房保障投入。全市住房保障支出完成4.6亿元，增长87%。筹措资金4.3亿元，支持新建廉租房、公共租赁住房建设及棚户区改造。发放廉租房租赁补贴3415万元，享受补贴10660户。
　　●加大文化体育投入。全市文化体育与传媒支出完成2.1亿元，增长32.9%。筹措资金3861万元，支持红色旅游景区基础设施建设、文物保护抢修和濮上园、博物馆、图书馆、文化站等公益文化服务设施免费开放。筹措资金1208万元，支持建成941个农家书屋。筹措资金984万元，支持杂技文化产业发展。筹措资金150万元，支持“舞台艺术送农民”活动71场，杂技团、豫剧团赴基层演出400场。筹措资金472万元，支持体育事业发展。
　　●加大公共安全投入。全市公共安全支出完成7.8亿元，增长15.5%。深化政法经费保障体制改革，支持地方政法机关基础设施建设债务化解，缓解办案和装备经费不足。筹措资金2553万元，全面落实征兵经费、退役安置补助等政策。筹措资金422万元，支持做好食品、药品和企业生产安全工作。
　　●加大社会事业投入。兑付石油价格财政补贴1.2亿元，支持城市公交、出租等公益事业发展。在全省率先完成公务员津贴补贴标准调整和事业单位绩效工资发放工作。
　　4．财政管理水平得到新提升。进一步提高财政科学化、精细化管理水平，以理财方式转变推动发展方式转变。
　　●着力深化财政改革。以整合资金、优化结构、严格监管、提升保障为核心，深化财政预算支出管理改革，优先保障基本支出，提高行政事业单位、义务教育等公用经费标准，清理整合专项资金876个，统筹集中重点项目资金7亿元，财政资金管理进一步科学、规范，促发展、保民生的作用更加凸显。组建成立市政府投资项目建设管理办公室，完成估算、概算、预算等项目477个，评审金额164.7亿元，审减金额32.7亿元，组织建设项目13个，总投资4.5亿元，项目建设流程更加优化，财政资金使用绩效明显提高。全面推进国库集中支付和公务卡制度改革，市、县两级实现了全覆盖。严格遵循上级的部署和要求，撤销、合并财政专户124个，财政资金安全得到有效保障，预防腐败源头治理力度进一步加强。
　　●着力强化财政监管。对农机具购置补贴、财政扶贫资金、部分乡镇（办）财政收支情况、全市会计信息质量进行专项检查。严格执行《会计法》有关规定，进一步规范预算单位会计基础工作。组织开展税收大检查，查补、入库税款1.4亿元，提高了纳税遵从度，堵塞了征管漏洞，为市场主体营造了公平、公正的竞争环境。扩大政府采购规模，全市政府采购预算金额12.9亿元，政府采购合同金额10.9亿元，节约金额2亿元，节约率15%。制定出台《市级行政事业单位国有资产对外有偿使用管理暂行办法》，加强行政事业单位资产管理。做好全市执法执勤用车摸底、核编和事业单位车辆清查工作。
　　2012年工作成绩的取得，是市委正确领导的结果，是市人大、市政协监督和支持的结果，是各级各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前我市财政运行和管理工作中仍然面临不少困难和问题，主要是财政收入占生产总值比重较低，财源结构还不够合理；部分行业和重点企业仍比较困难，财政增收面临较大压力；部分专项资金示范引导放大效应不够高；刚性支出比重大，各方面对加大财政投入的期望高。这些都需要在2013年工作中采取有效措施，切实加以解决。
　　二、2013年财政预算（草案）
　　（一）当前经济财政形势
　　2013年，我市经济社会发展在面临诸多困难和挑战的同时，也具备很多有利条件和积极因素，财政收入将得益于经济持续快速发展而延续稳定增长态势，但也面临不少减收增支因素。
　　●收入方面，《中原经济区规划》全面实施和濮范台扶贫开发综合试验区建设，将促进全市经济继续平稳较快发展，为财政持续增收创造良好条件。近年来深入推进开放招商、产业结构调整的效果逐步显现，新的税收增长点逐步形成，也将为财政收入增长奠定坚实基础。但在全国经济发展正进入实质转型期、次高速增长或将成为常态的大背景下，财政收入难以实现过去较高幅度的增长。支柱企业生产经营依然比较困难，财政增收仍然面临较大压力。继续实施结构性减税政策，开展营业税改征增值税试点等，将减少财政收入。
　　●支出方面，民生领域还存在不少需要解决的问题，城镇基本公共服务常住人口全覆盖、提高农村基本公共服务水平、促进国民收入分配格局调整、支持社会体制改革等，需要进一步优化财政支出结构，加大财政投入力度，提高保障能力；深层次结构调整稳步推进，要求进一步完善财政政策机制，支持招商引资、承接转移、培育集群，加快构建现代产业发展新体系和新型城镇化进程等，各方面对财政资金需求大，刚性支出多，财政收支矛盾仍然十分突出。
　　（二）财政预算编制和财政工作总体要求
　　●根据全省财政工作会议和市委经济工作会议部署要求，结合当前经济财政形势，2013年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，抢抓中原经济区建设重大机遇，紧紧围绕“二三五”赶超目标，以“一创双优”活动为动力，牢牢把握“持续求进”的总要求，贯彻实施积极的财政政策；加强财政调控目标和政策手段机制化建设，充分发挥财政政策调控功能和资金引导作用，支持扩需求、创优势、破瓶颈，提高经济增长的质量和效益；进一步优化支出结构，加大对农业、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化、科技、节能环保的支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高收支绩效，为推动经济社会快速健康发展作出新的更大贡献。
　　●2013年预算编制的原则是：统筹兼顾、突出重点，积极稳妥、收支平衡，依法理财、科学透明，厉行节约、注重绩效。
　　（三）全市公共财政预算收入安排
　　●公共财政预算收入。根据2013年全市经济发展预期目标，全市财政总收入和公共财政预算收入增幅分别按10%、13%安排。
　　●政府性基金预算收入。全市政府性基金预算收入结合实际安排。
　　全市收入预算是指导性计划，县（区）收支预算的具体安排由各级人民政府报同级人大审议批准。
　　（四）市级公共财政预算收入安排
　　1．公共财政预算收入
　　2013年市级公共财政预算收入预算为236530万元，增长13%。其中，税收收入预算为190270万元，增长15%；非税收入预算为46260万元，增长5.6%。
　　2．公共财政预算支出
　　根据2013年市级财力情况，市级可安排的公共财政预算支出预算为298100万元，重点和法定支出安排情况如下：
　　●教育支出77973万元，增长13.6%。
　　●农林水事务支出13726万元，增长14.5%。
　　●科技支出5480万元，增长13.2%。
　　●医疗卫生支出20927万元，增长12.4%。
　　●社会保障和就业支出25845万元，增长12.3%。
　　●预备费8900万元，增长11.3%。
　　（五）市级政府性基金预算安排
　　2013年市级政府性基金预算收入结合实际安排，计划收入为159120万元，主要收入项目是国有土地使用权出让金、地方教育附加等。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，全部安排支出。
　　（六）市级社会保险基金预算安排
　　从2013年起正式编制社会保险基金预算，并报市人大审议。基金收入包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等，专项用于社保对象待遇支出。2013年市级社会保险基金收入预算为31507万元，支出预算为23274万元。其中，市级失业保险基金预算收入预算为10645万元，支出预算为6318万元；市级城镇职工基本医疗保险基金预算收入预算为12465万元，支出预算为11705万元；市级工伤保险基金预算收入预算为2065万元，支出预算为1471万元；市级生育保险基金预算收入预算为901万元，支出预算为780万元；市级城镇居民基本医疗保险基金预算收入预算为5431万元，支出预算为3000万元。企业职工基本养老保险已于2007年实行省级统筹，预算编制情况由省财政厅报省人大审议。
　　三、2013年财政工作重点
　　为圆满完成全年预算，2013年将进一步加大收入征管力度，统筹整合各类资金，完善财政投入机制，创新公共服务供给方式，重点抓好以下三个方面的工作：
　　（一）服务经济发展，提高经济增长质量效益
　　●落实结构性减税政策。做好营业税改征增值税准备工作，促进服务业发展。落实好各项税费减免政策，对中小企业信用担保机构给予税收优惠，支持企业发展，促进经济结构调整和产业结构升级。
　　●支持新型城镇化建设。加大基础设施和公共服务投入，提升城镇综合服务功能。推进新型农村社区建设，促进城乡一体化发展。
　　●支持构建现代产业发展新体系。统筹整合各类资金，促进工业经济转型升级，支持现代服务业发展和商贸流通体系及信息化建设。落实产业集聚区和城市新区税收激励政策，支持加强产业发展的载体。
　　●支持推进新型农业现代化。进一步加强中低产田改造，推动高标准粮田“百千万”工程建设、农业产业化龙头企业发展和集群培育。加强农民就近就业培训。落实良种补贴、粮食直补和综合直补、农机购置补贴等惠农政策。落实农村金融奖补、小额担保贷款等政策。加大扶贫开发力度，积极推进濮范台扶贫开发综合试验区建设。落实对产粮大县奖励政策。推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，加强对已建成项目后续管护。支持林业生态市建设。清理化解乡村垫交税费债务。
　　●支持基础支撑能力建设。支持加强交通、水利基础设施建设。深化科技经费管理改革。支持科技成果转化和创新能力培育。
　　●支持提升开放水平。支持深化多领域、全方位、高水平、多层次开放，促进重大招商活动开展。支持承接行业集群式产业转移。
　　●支持企业健康发展。支持深化国有企业改革，推进企业重组。支持信用担保体系建设，扩大融资性担保业务规模，促进中小企业特别是小微企业发展。
　　●支持推进节能减排和生态文明建设。加强重点节能工程建设，开展先进环保技术示范推广工作。加大节能产品惠民工程实施力度，加快企业节能技术改造。落实促进节能减排的政府采购政策。实施农村环境集中连片整治。加大重金属污染防治力度。巩固退耕还林成果。
　　（二）保障改善民生，推动社会和谐稳定发展
　　●支持教育事业加快发展。稳步发展学前教育。继续实施农村义务教育薄弱学校改造、农村义务教育教师特设岗位和中小学教师国家级培训计划。改善普通高中办学条件。落实国家助学金政策。
　　●支持深化医药卫生体制改革。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年240元提高到280元。支持开展城乡居民大病保险试点，推动各项基本医疗保险制度相互衔接。支持基层医疗卫生机构综合改革，巩固完善国家基本药物制度。推进县级公立医院改革，完善鼓励社会力量办医的政策措施。支持实施重大公共卫生服务项目。扩大城乡医疗救助范围，提高救助水平。支持以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设。
　　●支持社会保障体系建设。巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果。适当提高城乡居民最低生活保障标准、优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。推动分类解决政策性关闭破产企业移交办社会职能存在的问题。支持就业战略，落实职业培训、公共就业服务、公益性岗位等政策措施，切实做好高校毕业生就业工作，建立健全就业预警制度。
　　●支持保障性安居工程建设。加大基础配套设施建设投入力度，落实相关税费减免优惠政策。创新财政支持方式，通过投资补助、贷款贴息、资本金注入等方式，支持保障性安居工程建设。支持农村危房改造。
　　●支持文化事业发展。继续推进公益性文化设施免费开放。支持开展基层群众文化活动。支持文化产业发展和结构调整。推进文化体制改革，支持文化科技创新和文化传播体系建设，加强国有文化资产监管。
　　●支持加强和创新社会管理。巩固政法经费体制改革成效。支持做好计划生育工作。完善灾前防御与应急救灾相结合的政策体系，健全自然灾害应急预案，加强救灾资金监管。
　　（三）坚持改革创新，提升财政科学管理水平
　　●深化财政管理改革。继续深化财政预算支出管理改革，突出“收、管、用”三个着力点，创新县（区）财政收支管理模式，切实提升财政科学化精细化管理水平，激活资源、资产、资本等要素，用好用活财政资金，集中财力保重点、办大事。
　　●完善财政预算体系。完善公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的编制工作，试编国有资本经营预算和债务预算。
　　●加强财政绩效评价管理。进一步创新管理方法，将预算绩效评价与预算编制和预算管理结合起来，逐步建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高预算支出执行的安全性、及时性、均衡性和有效性。
　　●强化财政监督管理。完善预算公开机制和制度，规范预决算公开内容和程序，进一步加强财政监督。加强行政事业单位资产配置预算管理。推进财政管理信息化建设。
　　●强化政府性债务管理。完善统计报告制度，全面及时掌握政府性债务情况。建立规范的政府举债融资机制，切实防范财政风险。积极利用国际金融组织和外国政府贷款，支持重点项目建设。
　　●完善财政法律制度体系。稳步推进财政规范性文件制定管理，提升财政法律制度建设和运行质量。做好财政“六五”普法中期督导，广泛开展财政法制宣传教育。
　　●牢固树立“过紧日子”的思想。坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，切实厉行节约。严格控制一般性支出。严格执行《市级预算单位公务卡强制结算目录》，切实控制“三公经费”支出，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革，进一步提高公务支出透明度。
　　各位代表，党的十八大胜利召开，标志着改革开放步入了新的历史时期，面对中原经济区建设的重要战略机遇期，身处濮阳赶超发展的黄金期，全市财政系统广大干部职工将持续求进不停顿、探索创新不止步，凝心聚力、克难攻坚，为加快建设富裕和谐美丽新濮阳作出新的更大贡献。

　                                                                       濮阳市六届人大七次会议秘书处 　　   
                                                                                    2013年1月13日