|
关于濮阳开发区2012年预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告
发布时间：2013-04-01 来源：
作者：管理中心
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议。
一、开发区2012年财政预算执行情况
2012年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区深入贯彻落实科学发展观，以一创双优为动力，坚持科学发展、务实发展、赶超发展，全区经济社会发展继续呈现出好的趋势、态势和气势，实现了“十二五”良好开局。预算执行情况较好。
（一）财政收支完成情况
1、全区公共财政预算收入完成51369万元，为预算的102.6%，增长18%。其中：税收收入完成47262万元，占公共财政预算收入的比重为92%。税收比重居全市第一位。
区本级公共财政预算收入完成46324万元，为预算的101%，增长17%。税收收入完成42217万元，增长19%。
2、全区公共财政预算支出完成74158万元，为调整预算的99%，增长30%。
区本级公共财政预算支出完成65969万元，为调整预算的99.6%，增长29%。
区本级财政经常性收入增幅为13.1%。法定支出完成情况：
教育支出完成17909万元，为预算的100%，增长28%；
科学技术支出完成1519万元，为预算的100%，增长28%；
农林水事务支出完成5345万元，为预算的100%，增长29%.
预算执行中，严格按预算控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。全区财政收支平衡，略有结余。
（二）2012年财政工作
1.发挥财政职能，支持经济持续较快发展
一是加强城市基础设施建设。利用财政基本建设资金和国家开发银行贷款1200万元，修建经五路、高新路西延、化工二路南延等道路2.2公里，新建成路面1.5万平方米、污雨水管道3.2公里、人行道1.65万平方米。二是加强农村基础设施建设。投资2000万元新改建农村公路项目29个，危桥改建1座，涉及33个村庄，建设里程40公里。三是加强产业集聚区规划建设。开工建设了高新路西延、经五路、化昌路北延及化工二路南延共1.5公里，铺设污雨水管线1.4公里，推进化工一路、化兴路、高新路等道路提升。完成11万伏振北高压线、3.5万伏北皇高压线改迁工作，为项目建设营造良好的环境。
开发区始终把招商引资作为经济发展的重要举措，安排招商引资资金500万元，实行重点突破。引进投资12亿元的河南联鑫化工有限公司25万吨碳四综合利用、投资17亿元的濮阳路港国际综合物流园区、国家“863”计划项目——合肥日升集团投资10亿元的单晶铜等一批投资大、带动强的重点项目，有力地拉动开发区经济增长。
争取上级扶持资金961万元，有力支持了上邦农牧、惠成电子、双发实业、联鑫化工等重点企业包装上市、产品研发和国际国内市场开拓。
投入资金1364万元，支持环境保护和生态建设。实施农村环境综合连片整治，全面建成环境自动监控系统，加强水环境监测、农村生活垃圾收集处理，认真落实了退耕还林政策，有效保护了开发区生态环境安全。
投入资金4460万元，支持新型农村社区建设。按照高标准定位的濮水湾社区一期主体工程已完工，步行商业街、幼儿园等配套设施正在紧张施工，水、电、气等基础设施不断完善；天一苑社区25栋居民安置楼达到入住条件；新习乡中心社区规划编制已经完成。
2.保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定
支持就业和社会保障资金5829万元。发放就业资金421万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员2526人；发放老党员补助68万元，使我区132名符合条件的农村老党员得到及时补助；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金2287万元，保障了全区3776名城市低保对象、8307名农村低保对象、793名五保对象和115名孤儿的基本生活；发放各项优抚资金506万元，使全区1191名优抚对象享受到应得的待遇；发放城乡居民养老保险资金1092万元，使全区60周岁以上老人23579人每月享受60元的养老金补贴。
支持教育发展专项资金17909万元。争取上级转移支付专项资金3270万元。落实资金4393万元，专项用于24个农村中小学校舍安全工程及学前教育项目建设，改善了我区办学条件；落实资金1642万元，主要用于农村中小学公用经费补助1306万元，城区中小学免收学杂费132万元，困难寄宿生生活补助159万元，进城务工农民工子女接受教育45万元。
医疗卫生工作专项资金5171万元。拨付资金3675万元用于新农合补助，补助标准从200元提高到240元，参合农民达到15.31万人，参合率99%，大病住院报销封顶线从10万元提高到15万元。拨付资金842万元，九项基本公共卫生服务和医疗改革工作顺利开展，辖区所有居民基本医疗得到有效保障。拨付资金302万元，改造完成农村及城中村水冲式厕所4200座，有效地改变了农村的卫生环境，提高了群众的生活质量。
文化事业发展专项资金105万元。其中：投资62万元建成农家书屋31个；落实资金39万元用于农村公益性电影放映1776场次。
3.落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展
加大惠农补贴力度。兑现粮食直补和农资综合直补资金1942万元；兑现良种补贴389万元；兑现家电下乡、汽车摩托车下乡补贴184万元。
筹集资金5345万元，支持农业经济发展。扶持源龙乡花卉、中盛花卉、上邦农牧、新习“猪沼菜”等设施农业项目专项资金1112万元；投资75万元，新建蔬菜温室大棚870座，新建规模养殖场3个；发放专项资金128万元，补贴全区能繁母猪21296头；投资1200万元，完成33个村的农村饮水安全工程，解决了39000名农村居民的安全饮水问题。
4.全力支持新区建设。垫付资金2.8亿元，完成拆迁90万平方米，协调征地8690余亩，搬迁安置2000余人，高标准完成新区“六纵四横”路网，实现化工一路、二路、化兴、化昌、化丰路与新区的连通，全力支持引黄调节灌溉水库、S101、濮清快速通道、杂技文化产业园等重点项目建设。
5.加强财政监督管理，促进财政效能提高
建立财政监督长效机制，促进财政监督与财政管理有机融合。预算管理进一步加强。全面实行部门预算，细化项目支出,提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金审核监管，确保资金效用。
过去的一年，开发区财政工作取得了一定成绩。但是，财政收支矛盾仍然十分突出，财政预算管理工作需要进一步提高，财政垫付市级重点项目及区级基础设施建设项目资金压力巨大。针对以上问题，我们将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。
二、2013年财政预算安排情况
（一）2013年预算安排的指导思想
根据开发区经济社会发展目标，财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕“二三五”赶超目标，以“一创双优”活动为动力，贯彻实施积极的财政政策；支持扩需求、创优势、破瓶颈，提高经济增长的质量和效益；进一步优化支出结构，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。
（二）2013年开发区财政收入计划
根据市委经济工作会议精神，结合开发区实际，2013年开发区财政公共财政预算收入计划安排58050万元，增长13%。
（三）2013年区本级预算安排
区本级公共财政预算收入安排52350万元，增长13%。区本级公共财政预算支出安排48186万元，增长15%。其中：
教育支出11946万元，增长14%；
科学技术支出1390万元，增长16%；
农林水事务支出1310万元，增长15%。
三、2013年财政工作重点
（一）服务中心工作，全力推进产业集聚区建设
筹资5亿元拉动投资17亿元，全面推进产业集聚区19.5平方公里范围内，69公里路网和水、电、气配套设施建设，用2-3年时间建成产业功能完善、集聚效应明显、产业优势壮大的现代化多功能生态经济技术产业集聚区。
加强基础设施建设。完成投资1.5亿元4.6公里的濮水路改造工程，开工建设投资7000万元2公里的铁丘路，启动濮上路拆迁，力争启动化丰路建设,化兴路和化昌路等污雨水管线重建工程。继续推进城中村改造工作；支持新区和重点项目建设，为新区和重点项目建设创造良好条件。
（二）积极服务企业，促进产业结构调整
积极支持金融、商贸、物流等现代服务业发展，统筹使用财政专项资金，集中力量推进重大转型升级项目建设，加快高成长性行业、传统优势产业发展。
2013年，依托投资12亿元的联鑫化工碳四综合利用项目，建设占地近千亩、产值200亿元的高端化工产业园区。支持建设投资10.5亿元的宏业化工精细化工产业园，全力服务于投资2.2亿元的惠成化工、投资2.5亿元的颖泰化工异丙甲草胺、投资1.5亿元的瑞森石油树脂等一批在建化工项目。
（三）促进农村经济社会发展
继续加大对农业的投入力度，建设现代农业产业技术体系，加快农业技术推广和科技成果转化，促进优势特色产业发展；加快推进农田水利建设，切实改善农业生产基础条件；着力支持农村饮水安全工程建设。
安排2000万元，继续推进和支持濮水湾社区、天一苑社区等新型农村社区建设。
（四）支持保障和改善民生
继续落实更加积极的就业政策，扩大鼓励创业的政策扶持范围，做好就业扶持和援助工作；提高城乡居民最低生活保障和农村五保供养补助水平；做好新型城镇和农村养老保险扩面征缴工作。
进一步巩固完善义务教育经费保障机制，提高经费保障水平，支持实施农村义务教育薄弱学校改造、中小学校舍安全工程等项目建设。
全面推进基层医疗卫生机构改革，加强基层医疗卫生人才培养，完善基本药物管理制度。
（五）加强财政管理
进一步加强收入征管，坚持依法治税，规范各类非税收入管理，优化财政支出结构；加大财政监督力度，提高绩效管理水平；加强财政法制建设、财政信息化建设和会计管理等基础工作，自觉接受市人大和社会各方面监督。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2013年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将深入贯彻落实科学发展观，持续开展“一创双优”教育活动，认真落实市委、市政府决策部署，开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项工作任务，为建设富裕和谐美丽开发区做出新的更大贡献。
|
|
 
|
|
