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关于濮阳开发区2013年1-6月份财政预算执行情况的报告
发布时间：2013-07-19 来源：
作者：管理中心
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2013年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。
一、开发区2013年1-6月份财政预算执行情况
（一）2013年财政预算安排情况
濮阳市六届人大常委会第32次会议批准2013年开发区公共财政预算收入计划安排58050万元，增长13%。
区本级公共财政预算收入安排52350万元，增长13%。
区本级公共财政预算支出安排48186万元，增长15%。
（二）全区公共财政预算执行情况
开发区1-6月份公共财政预算收入累计完成34534万元，为年初预算的59.5%，增长23.1%，收入总量在全市排名第3位。其中：税收累计完成28280万元，占公共财政预算收入的比重为81.9%，税收比重居全市第一位。
全区公共财政预算支出累计完成31547万元，增长31.4%。
（三）区本级公共财政预算执行情况
1-6月份区本级公共财政预算收入累计完成32372万元，为预算的61.8%，同比增长26%；
1-6月份区本级公共预算支出累计完成24417万元，为预算的51%，同比增长42%。
（四）区本级主要支出完成情况：
教育支出6677万元，为预算的56%，增长41%；
科技支出791万元，为预算的57%，增长49%；
农林水事务支出1023万元，为预算的78%，增长45%；
社会保障和就业支出3122万元，为预算的78%，增长54%；
医疗卫生支出2050万元，为预算的92%，增长52%。
二、2013年上半年财政主要工作
(一)全力组织收入，落实增收措施
今年以来，我们始终把组织收入作为财政工作第一要务，营造良好税收环境，落实各项增收措施，明确重点，狠抓薄弱环节，强化与各部门的协调配合。同时，严格执行“收支两条线”和“票款分离”的管理制度，全面开展非税收入稽查，确保税收及重点收费项目足额入库。
（二）开展筹资融资，搞活资本运作
破除量钱办事、惜贷忌债的旧观念，树立“市场运作、资本经营”意识，广开渠道，搞活资本运作。现已完成贷款2.08亿元，并先后与上海浙江银行、省国开行、省招商银行、中原证券、东莞证券、北京嘉富诚国际投资公司等银行与信用机构进行洽谈，积极开展融资贷款工作，申报省开行贷款5亿元。今年新增地方银行贷款5000万元。5月份与北京路桥公司签订投资概算17亿元的产业集聚区基础设施建设战略合作框架协议。
（三）强化招商力度，支持企业发展
紧紧围绕产业集聚区建设，持续开展以商招商、产业招商、诚信招商。主要领导先后赴深圳、上海、天津、浙江、山东等地洽谈合作，积极承接产业转移。上半年，安排招商资金159万元，实行重点突破，新签约项目12个，签约合同金额53.66亿元，其中投资10亿元以上的项目1个，投资5亿元以上项目4个，投资1亿元以上项目7个。在此基础上，继续加大对现有企业的扶持力度，共投入资金3955万元。其中：支持昶森电子、贝英数控、亿丰置业、豫粮集团等基础设施建设资金3167万元；支持同力水泥、贝英数控、三源科技、华龙香料科技研发资金294万元；支持万安油气、汇森电子等四家企业标准厂房租赁164万元。
（四）加大基建支出，促进城乡发展
一是加强城市基础设施建设，今年上半年，共投入资金4284万元，对濮水路、绿城路、濮上路、振兴路、黄河路、化工二路等路段进行改扩建和绿化提升。二是加强农村公路建设，投资3635万元实行4:3:3支付方式，对45个农村公路项目和2座危桥进行新建和改建，惠及42个村庄，建设里程60公里。三是加强公益事业发展，投入资金360万元新建革命烈士陵园、中心敬老院、濮水幼儿园。四是加强产业集聚区建设，投入203万元，对220KV鹤岳线路、西湖西岸高压线路、斛盛400KV台变新建工程高压项目进行改建改迁，为项目建设营造良好的环境。
（五）保障民生事业，促进社会和谐
今年上半年，严格按照上级有关社保待遇，共发放各项社保资金2956万元，有效保障了全区3776名城市低保对象、8307名农村低保对象、793名五保对象、115名孤、1336名优抚对象、23579名60周岁以上老人的基本生活，落实城乡医疗救助、特困群体救助、军转救助、丧葬抚恤补助、老党员补助、就业人员补助等各项社保政策，使全区弱势群体的生活水平得到同步提高。
支持教育发展专项资金2768万元，主要用于24个农村中小学校舍安全工程、学前教育项目建设，农村中小学公用经费补助、城区中小学免收学杂费、因难寄宿生补助、农村边远教师补助、进城务工农民工子女接受教育等项目。
医疗卫生专项1833万元，进一步完善了新型农村合作医疗制度。参合农民达到153121人，参合群众已得到医疗保险基金补偿1403万元，有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。大力推进医药卫生改革，落实公共卫生、基本药物、孕产妇补助等专项资金430万元，使我区群众的医疗得到进一步保障。
（六）落实惠农政策，促进农村发展
兑现粮食直补和农资综合直补资金2323万元；筹集资金863万元，扶持源龙乡花卉、中盛华卉、上邦农牧、王助“牛沼果”、新习“猪沼菜”等设施农业项目。
（七）加强财政监管，提高资金效益
建立财政监督长效机制，全面实行部门预算，细化项目支出，提高预算编制的科学性、公开性和透明度。认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金的监管，确保资金效用。
今年上半年，我们虽然超额完成了市政府下达的目标任务，但是，依然面临着许多困难。骨干企业偏少，税收基础不强，刚性支出加大，收支矛盾日益突出，由于开州办移交新区，致使我区相关税收收入大幅减少，经测算，因开州办的移交，我区今年税收将减收近亿元。
2013年下半年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，持续开展“一创双优”教育活动，严格依法办事，科学理财，自觉接受社会各界的监督；增收节支，提振信心，克难攻坚，赶超发展、力争超额完成全年预算收支任务。
谢谢大家！
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