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关于濮阳市2013年1－6月份财政预算执行情况的报告
发布时间：2013-07-19 来源：
作者：管理中心
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2013年1－6月份财政预算执行情况，请予审议。
一、公共财政预算执行情况
2013年，经各级人民代表大会审查批准同级预算后，市财政汇总的全市公共财政预算收入预算为547603万元。1－6月份实际完成344295万元，为预算的62.9%，增长21.4%。全市财政总收入完成532621万元，增长12.0%。2013年，经各级人民代表大会审查批准同级预算后，市财政汇总的全市公共财政预算支出预算为905869万元，执行中，加上上级补助等因素，调整后公共财政预算支出预算为1285436万元，1－6月份实际支出完成729418万元，为调整预算的56.7%，增长34.5%。
市六届人大七次会议批准的市本级公共财政预算收入预算为236530万元，1－6月份实际完成122663万元，为预算的51.9%，增长12.1%。市本级公共财政预算支出预算为298100万元，执行中，加上上级补助等因素，调整后公共财政预算支出预算为344809万元，1－6月份实际支出完成141064万元，为预算的40.9%，增长17.7%。
1－6月份，全市公共预算收、支进度分别比序时进度快12.9和6.7个百分点，实现了时间、任务“双过半”目标，保持了持续较快增长势头。一是财政收入持续较快增长。全市公共财政预算收入规模居全省第14位，同比提升1个位次，收入增幅高于省辖市平均水平4.5个百分点，居全省第6位，同比提升8个位次。二是财政收入结构较好。全市税收收入完成247145万元，为预算的54.6%，增长18.1%；税收比重71.8%，居全省第10位。三是财政重点支出得到有效保障。全市财政支出保持高位运行，重点支出和民生支出保障有力，民生支出584639万元，占公共财政预算支出总额的80.2%，同比提高1.8个百分点，较去年增长37.5%，提高16.7个百分点。分科目看，教育、文化体育与传媒支出分别增长27.4%、5.8%；社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出分别增长20.2%、47.6%和69.8%；城乡社区事务、交通运输、住房保障支出分别增长109.2%、13.5%和279.8%；科学技术支出下降-26.4%，主要是因为清丰县产业集聚区部分企业去年有财政注入资金，而今年上半年未注入。
二、政府性基金预算执行情况
1－6月份，全市基金预算收入完成241164万元，为预算的87.0%,增长149.0%；全市基金预算支出完成186542万元，为预算的63.6%，增长53.9%。市本级基金预算收入完成148392万元，增长300.1%；市本级基金预算支出完成80679万元，为预算的46.2%，增长109.6%。
三、社会保险基金预算执行情况
2013年市级社会保险基金收入预算为31507万元，上半年完成17298万元，为预算的54.9%，增长24.8%。社会保险基金支出预算为23274万元，上半年完成9543万元，为预算的41.0%，下降1.6%。
四、预算执行成效
1－6月份，全市各级财政部门着力扩需求、创优势、破瓶颈、惠民生，较好地服务了全市经济社会发展大局。
（一）支持经济平稳较快发展。争取无偿资金22.5亿元，加大债券资金争取力度，争取省政府地方债券额度3.5亿元，有力地弥补全市公共预算支出财力。筹措资金1.6亿元，大力支持市规划展览馆改造提升、市政局道路拓宽改造提升工程、市政局春季苗木采购、市濮上园道路改造拆迁、市林业局工业大道绿化、市建投贷款利息、市中小企业担保有限责任公司资本金等项目建设。认真贯彻落实各项建设“三费”优惠政策，减免城市基础设施配套费1596万元，墙材基金159万元，全力支持经济适用房、廉租房建设、旧城改造、城中村改造等建设。
（二）保障和改善民生。提前下达我市2013年粮食直补及农资综合补贴3.4亿元；筹措资金3.5亿元，落实农村义务教育经费保障机制，使57万余名农村中小学生免费接受义务教育；筹措资金2.1亿元，积极推动城乡低保工作，有效保障了5万名城市低保对象和13万名农村低保对象的基本生活；筹措资金6.74亿元，继续做好新型农村合作医疗工作，新农合财政补助标准由240元提高到280元，我市参合农民319.04万人，参合率达99.6%。
（三）深化财政改革。一是深化预算支出管理。继续深化财政预算支出管理改革，突出“收、管、用”三个着力点，制定县（区）预算支出管理改革目标，督促县（区）预算支出管理改革进度。二是强化预算信息公开工作。建立和完善预算信息公开制度，继续做好政府预算信息公开工作，主动向社会公开本级人大审查批准的预算和决算报告。三是做好“营改增”的税制改革工作。借鉴周边地市做法，结合濮阳实际，拟定税改测算方案，细化测算因素，严密进行测算，积极预测税改对我市财政影响程度，掌握所需基础数据，确保“营改增”工作稳步推进。四是继续深化国库集中收付制度改革。全面贯彻落实国库集中收付制度改革的有关要求，实现国库集中支付全覆盖；健全完善公务卡制度，继续扩大公务卡实施范围，推行市级预算单位公务卡强制结算目录，截至6月底，全市公务卡累计刷卡消费金额1007万元，比上年同期增长了1.3倍。
总体来看，当前全市财政预算执行情况较好，但我们面临的发展形势和工作任务依然十分严峻。从收入上看，受经济增长、基本建设及房地产投资拉动的影响，上半年税收增量主要来自房地产业和建筑业，与此相关的营业税、契税、耕地占用税等税种增长较快，但国家对房地产市场的调控持续收紧，房地产等行业后期市场有待进一步关注，全市财政经济走势仍具有不确定性；上半年中原油田原油均价同比低403元/吨，目前还未出现明显反弹迹象，下半年原油税收形势不容乐观；产业集聚区建设等初见成效，但优惠政策存续期内难以形成有效财源；全省从8月1日起开展“营改增”改革试点，初步测算我市财政收入将减少；继续落实结构性减税政策，加大了财政收入增长压力；自2013年8月1日起，全国统一取消和免征33项行政事业性收费，非税收入将减少；由于中央财政收入增长放缓，今年中央和省对地方的转移支付增量会相应减少。从支出上看，民生工程、基础设施建设、经济建设、社会保障等需求大幅增加，已有的刚性支出需要保障，财政收支矛盾进一步凸显，实现财政赶超发展的任务异常繁重。
五、下半年工作计划
面对复杂多变经济形势，全市财政部门将紧紧围绕市委确定全年各项工作目标，继续深入贯彻落实科学发展观，以持续开展“一创双优”活动为动力，克服经济下滑和结构性减税等不利因素，立足“稳增长、促转型、惠民生”，确保圆满完成市六届人大七次会议确定的财政收支预算和工作任务。一是狠抓增收节支。强化台账管理，创新征管机制，深入堵漏挖潜，确保依法征收、应收尽收。切实加强政策研究，全力争取上级资金。进一步加强和规范“三公”经费管理，从严控制一般性支出，确保财政收支平衡。二要着力支持经济平稳较快增长。继续抓好上半年中央、省、市出台的支持经济平稳较快发展财政政策落实工作。完善政策措施，创新投融资模式，拓宽投融资渠道，优化资金下达流程，积极支持稳增长、保态势。三要着力提高财政科学化精细化管理水平。继续深化财政预算支出管理改革和政府投资项目建设管理改革，认真做好2014年预算编制工作，进一步提高预算绩效管理水平。四要着力保障和改善民生。不折不扣落实好各项强民惠民政策，推动“实事工程”加快实施，让人民群众更多分享经济发展成果。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，完成2013年收支预算和各项财政工作任务艰巨，意义重大。全市各级财政部门将根据市六届人大七次会议有关要求，坚持用领导方式转变推动理财方式转变，顺势而为，全力而为，提升而为，持续而为，确保完成和超额完成全年预算收支目标任务，为推动濮阳经济社会持续赶超发展作出新的更大贡献！
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